上篇回顧:《模擬現(xiàn)場檢查之倉庫篇》
上次簡單說了下倉庫的模擬現(xiàn)場檢查,這次把生產(chǎn)現(xiàn)場的情況說一下,下邊的內(nèi)容也是以原料藥企業(yè)為例的。
不管是供應(yīng)商審計(jì)還是其他的現(xiàn)場檢查,一般都是先檢查倉庫,接著去車間,當(dāng)然也有些另類的檢查官,F(xiàn)DA檢查官被稱為檢查殺手的peter一次檢查就是首次會(huì)結(jié)束后,直奔車間的辦公室,不看文件,先看辦公室的抽屜和柜子,這樣的檢查官還是比較少的。
去車間前一般需要準(zhǔn)備廠區(qū)/車間平面圖、工藝流程圖、設(shè)備清單等,這些都是方便檢查老師對所檢查產(chǎn)品和車間的了解,使檢查更順暢。
很多企業(yè)廠區(qū)內(nèi)有門禁,建議提供臨時(shí)的門禁卡,檢查老師進(jìn)入時(shí)進(jìn)行使用,有些企業(yè)是檢查老師進(jìn)的時(shí)候其中一個(gè)人門禁識(shí)別以后用手擋著,讓老師通過;或者同一人面部識(shí)別多次,雖然不是什么大的問題,但是你們的門禁系統(tǒng)是失效的,側(cè)面也反應(yīng)公司的管理問題。
到車間門口后,老師會(huì)問車間的廠房編號。確認(rèn)是否在明顯的位置標(biāo)示車間名稱和編號,不要講了一堆,根本看不到。進(jìn)入車間后老師會(huì)讓車間人員對這個(gè)產(chǎn)品做一個(gè)簡單的了解,如果現(xiàn)場有車間平面圖及工藝流程圖,可以依據(jù)這個(gè)進(jìn)行講解,比較直觀,如果沒有也可以直接講,老師會(huì)記錄這個(gè)講解人員姓名、職位等。
講完以后一般就會(huì)按照生產(chǎn)流程從前到后的對現(xiàn)場進(jìn)行檢查。
首先可能會(huì)關(guān)于物料進(jìn)行詢問:
? 物料是如何接收,倉庫送到車間還是車間去倉庫領(lǐng)取,是否有交接手續(xù),是否確認(rèn)數(shù)量,這個(gè)不同的公司規(guī)定的不一樣。
? 物料是如何存放,存放條件是否與其要求相適應(yīng),現(xiàn)場是否還需要分裝,分裝環(huán)境是否能夠避免交叉污染。
? 車間投料時(shí)是否會(huì)進(jìn)一步稱量,是按照倉庫稱量的數(shù)量記錄,還是自己進(jìn)一步稱量,如果出現(xiàn)差別如何處理。
? 稱量工具的校驗(yàn)規(guī)程是如何如何規(guī)定的,現(xiàn)場是否配備了相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)砝碼。
? 如果現(xiàn)場存放著物料,也可能看物料現(xiàn)場的數(shù)量與標(biāo)識(shí)量是否一致。
現(xiàn)場檢查的時(shí)候會(huì)比較關(guān)注正在生產(chǎn)的步驟,在生產(chǎn)的反應(yīng)設(shè)備前記錄設(shè)備編號,檢查設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌,如果記錄了這個(gè)設(shè)備編號,就要提前準(zhǔn)備這個(gè)設(shè)備的確認(rèn)文件,確保要的時(shí)候能夠及時(shí)提供,也可以提前看下有沒有一些低級問題。
要注意以下問題:
? 現(xiàn)有生產(chǎn)線是專用還是生產(chǎn)多個(gè)產(chǎn)品,都那些產(chǎn)品共線。
? 對于多個(gè)產(chǎn)品共線如何避免較差污染,如何進(jìn)行清場管理。
? 是否有共用的設(shè)備,共用的生產(chǎn)設(shè)備如何清潔,清潔殘留限度如何計(jì)算,是否做過清潔驗(yàn)證。
? 是否有產(chǎn)塵比較大的操作,如何防止粉塵的擴(kuò)散。
? 現(xiàn)場的儀表是否在有效期內(nèi),校準(zhǔn)合格證粘貼的位置
現(xiàn)場查看批生產(chǎn)記錄,看下反應(yīng)的進(jìn)度跟記錄是不是一致,要求的反應(yīng)條件是否滿足。如果是注冊核查的檢查,一般老師會(huì)要求查看關(guān)鍵步驟以及風(fēng)險(xiǎn)比較高的步驟的實(shí)際操作。遇到過晚上12點(diǎn)老師現(xiàn)場檢查關(guān)鍵步驟投料和出料操作的,所以不要存在僥幸心理,覺得把排產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整到晚上,老師就一定不會(huì)看。
有時(shí)候可能會(huì)記錄現(xiàn)場操作人員的姓名,后續(xù)會(huì)查看他們的培訓(xùn)檔案。
? 1確認(rèn)現(xiàn)場操作人員資質(zhì)是否符合要求。
? 2同時(shí)對培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行檢查。
在整個(gè)檢查過程中,對于新建廠房或現(xiàn)場維護(hù)比較好的,可能關(guān)于廠房維護(hù)的內(nèi)容就不太關(guān)注,如果老的廠房,可能邊走邊看關(guān)于廠房的一些內(nèi)容,例如衛(wèi)生情況、管道或設(shè)備生銹和腐蝕情況、廠房或房頂密封情況,窗紗嚴(yán)密性是否破損等。
? 都有哪些措施防止蚊蟲和老鼠的進(jìn)入
? 這些措施是否有效,有沒有定期回顧和評估防護(hù)效果
? 廠房如何清潔,不要現(xiàn)場看的很臟亂,記錄上寫的都是清潔。
? 廠房如何維護(hù)。
需要注意的是,有些設(shè)備敞口操作時(shí)要有避免產(chǎn)品被污染的措施,例如一些時(shí)間比較久的廠房,一般離心機(jī)或出料板框在工作平臺(tái)下邊,出料時(shí)會(huì)有產(chǎn)品暴露的一段時(shí)間,對于平臺(tái)生銹比較嚴(yán)重的,就要有防護(hù)措施防止生銹的平臺(tái)異物掉落。類似這些都要注意。
現(xiàn)場容器、工器具如何管理
? 是否有管理規(guī)程
? 是否有專門區(qū)域或房間存放
? 工器具是否專用
? 如何清潔,清洗后如何防護(hù)。
? 清潔有效期是多長時(shí)間。
? 非專用容器具,是否進(jìn)行清潔驗(yàn)證。
? 現(xiàn)場的容器具如何使用,如何標(biāo)識(shí)。
中間體管理
? 中間體的干燥終點(diǎn)是如何判定的,依據(jù)時(shí)間判斷還是根據(jù)檢測結(jié)果。
? 干燥設(shè)備是否進(jìn)行了確認(rèn),設(shè)備上顯示溫度的探頭位置是不是最差點(diǎn)。
? 中間體是在倉庫存放還是在車間存放。
? 如果在車間存放最長能夠存放多長時(shí)間,現(xiàn)場是否符合存放條件,是否記錄存放溫濕度。
? 有沒有做中間體的穩(wěn)定性。
后邊是對潔凈區(qū)、空調(diào)系統(tǒng)、純化水系統(tǒng)的檢查。
潔凈區(qū):
? 潔凈區(qū)是否有平面布局圖(是否標(biāo)明了潔凈級別、人流物流、壓差等)
? 潔凈區(qū)允許進(jìn)入人數(shù),外來人員進(jìn)入潔凈區(qū)如何管理。
? 潔凈區(qū)環(huán)境監(jiān)控周期,都檢測那些內(nèi)容
? 潔凈區(qū)如何清潔和消毒,周期是什么
? 潔凈區(qū)地漏如何清潔,如何消毒
? 潔凈區(qū)消毒劑如何配制,如何存放,存放周期是多久,是否經(jīng)過驗(yàn)證。
? 消毒劑消毒效果是否經(jīng)過確認(rèn)。
? 潔凈區(qū)內(nèi)是否干凈整潔,柜子架子角落等死角是否存在沒有清潔干凈的地方。
? 現(xiàn)場壓差及溫濕度是否符合要求。關(guān)鍵操作場所的照度是否合適。
空調(diào)系統(tǒng):
? 空調(diào)系統(tǒng)如何管理
? 送風(fēng)口如何防護(hù),如何檢查,檢查周期。
? 初中效更換周期是多少
? 高效過濾檢漏周期,更換周期,如何更換。
純化水系統(tǒng):
? 原水檢測周期。
? 預(yù)處理系統(tǒng)介質(zhì)更換周期
? 反滲透膜更換周期
? 是否有離線檢測,如何取樣。
? 純化水如何消毒,水罐如何清潔消毒
? 現(xiàn)場檢查純化水管道是否有死角,是否有不易排空的部位。
一般就這樣把整個(gè)生產(chǎn)流程給過一遍。如果有哪些沒考慮到的,也歡迎大家留言提醒,把這個(gè)做的更完善,幫助更多的人,謝謝。
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